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上海市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)社會(huì)化服務(wù)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查工作指南（試行）

為進(jìn)一步完善本市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)社會(huì)化服務(wù)機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)社會(huì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)）日常監(jiān)督管理，指導(dǎo)各區(qū)生態(tài)環(huán)境局，上海化學(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)、上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)管委會(huì)、上海自貿(mào)區(qū)管委會(huì)保稅區(qū)管理局、浦東新區(qū)城管執(zhí)法局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市區(qū)兩級(jí)生態(tài)環(huán)境管理部門(mén)）開(kāi)展社會(huì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查，進(jìn)一步防范弄虛作假行為，切實(shí)保證生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量，根據(jù)《上海市環(huán)境保護(hù)條例》《上海市檢驗(yàn)檢測(cè)條例》《上海市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)社會(huì)化服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法》有關(guān)要求，制定本工作指南。

一、適用范圍

本指南適用于市區(qū)兩級(jí)生態(tài)環(huán)境管理部門(mén)依照國(guó)家和上海市有關(guān)規(guī)定，對(duì)本市范圍內(nèi)開(kāi)展環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)的社會(huì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展的監(jiān)督檢查活動(dòng)，社會(huì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)日常自查可參照?qǐng)?zhí)行。

本指南不適用于對(duì)開(kāi)展環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備設(shè)施運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)的社會(huì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查的活動(dòng)。

二、編制依據(jù)

《上海市環(huán)境保護(hù)條例》

《上海市檢驗(yàn)檢測(cè)條例》

《上海市深化環(huán)境監(jiān)測(cè)改革提高環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量實(shí)施方案》（滬委辦〔2018〕19號(hào)）

《上海市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)社會(huì)化服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法》（滬環(huán)規(guī)〔2020〕9 號(hào)）

《環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理技術(shù)導(dǎo)則》（HJ 630-2011）

三、工作機(jī)制

（一）檢查原則

監(jiān)督檢查應(yīng)遵循依法依規(guī)、科學(xué)精準(zhǔn)、清單管理、突出重點(diǎn)的原則。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，根據(jù)社會(huì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)監(jiān)管對(duì)象實(shí)施差異化監(jiān)管。圍繞環(huán)境監(jiān)測(cè)全過(guò)程涉及的技術(shù)活動(dòng)、質(zhì)控活動(dòng)、記錄臺(tái)賬、設(shè)備場(chǎng)所、人員能力等方面開(kāi)展有針對(duì)性的檢查，重點(diǎn)聚焦常發(fā)、易發(fā)問(wèn)題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題。

（二）職責(zé)分工

市生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工作的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，市區(qū)兩級(jí)生態(tài)環(huán)境管理部門(mén)對(duì)在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)的社會(huì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)督檢查，必要時(shí)，市生態(tài)環(huán)境局可采取指定管轄方式確定監(jiān)督檢查的執(zhí)行部門(mén)。對(duì)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)的領(lǐng)域，市區(qū)兩級(jí)生態(tài)環(huán)境管理部門(mén)可組織外部專(zhuān)家參與監(jiān)督檢查。

市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心負(fù)責(zé)配合做好年度監(jiān)督檢查計(jì)劃的制定，對(duì)各區(qū)監(jiān)督檢查質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核和技術(shù)指導(dǎo)；市環(huán)境執(zhí)法總隊(duì)負(fù)責(zé)我局組織開(kāi)展的監(jiān)督檢查執(zhí)法工作，并對(duì)各區(qū)監(jiān)督檢查執(zhí)法提供法律指導(dǎo)。

（三）檢查方式

監(jiān)督檢查采用非現(xiàn)場(chǎng)檢查和現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合的方式開(kāi)展。非現(xiàn)場(chǎng)檢查依托上海市環(huán)境監(jiān)測(cè)社會(huì)化服務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)監(jiān)管系統(tǒng)），對(duì)社會(huì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)活動(dòng)的完整性和合規(guī)性進(jìn)行檢查；現(xiàn)場(chǎng)檢查包括采樣現(xiàn)場(chǎng)檢查和實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所檢查，主要通過(guò)見(jiàn)證采樣和分析過(guò)程、核查資料等方式，對(duì)社會(huì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)活動(dòng)的真實(shí)性和規(guī)范性進(jìn)行檢查。

四、檢查程序與要求

（一）檢查對(duì)象確定

非現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)象包括在本市開(kāi)展環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)的社會(huì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，檢查比例為100%。具體檢查對(duì)象由監(jiān)管系統(tǒng)隨機(jī)生成后推送至市區(qū)兩級(jí)生態(tài)環(huán)境管理部門(mén)。

采樣現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)象包括在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)的社會(huì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，其中信用風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A、B及當(dāng)年未評(píng)定等級(jí)的社會(huì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，檢查比例不低于20%；信用風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)C、D、E的社會(huì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，檢查比例為100%。具體檢查對(duì)象由市區(qū)兩級(jí)生態(tài)環(huán)境管理部門(mén)根據(jù)社會(huì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的非現(xiàn)場(chǎng)檢查情況，以及排污單位的自行監(jiān)測(cè)檢查、行政處罰、通報(bào)約談、投訴信訪等發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題線索自行確定。市區(qū)兩級(jí)生態(tài)環(huán)境管理部門(mén)應(yīng)將采樣現(xiàn)場(chǎng)檢查與排污單位自行監(jiān)測(cè)檢查相結(jié)合，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)較高的社會(huì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)加大采樣現(xiàn)場(chǎng)檢查的頻次。

實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所檢查包括在轄區(qū)有實(shí)驗(yàn)室的社會(huì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，其中信用風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)免于檢查，B級(jí)檢查比例不超過(guò)10%，C級(jí)檢查比例不超過(guò)30%，D級(jí)和E級(jí)檢查比例為100%。具體檢查對(duì)象由市生態(tài)環(huán)境局推送至市區(qū)兩級(jí)生態(tài)環(huán)境管理部門(mén)。

（二）非現(xiàn)場(chǎng)檢查

市區(qū)兩級(jí)生態(tài)環(huán)境管理部門(mén)登錄監(jiān)管系統(tǒng)，依據(jù)《上海市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)社會(huì)化服務(wù)機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)檢查表》（附件1），重點(diǎn)對(duì)機(jī)構(gòu)上傳的服務(wù)合同、采樣信息、監(jiān)測(cè)報(bào)告進(jìn)行檢查，填寫(xiě)檢查結(jié)果和不符合問(wèn)題描述。市區(qū)兩級(jí)生態(tài)環(huán)境管理部門(mén)應(yīng)在收到監(jiān)管系統(tǒng)推送檢查對(duì)象后的5個(gè)工作日內(nèi)完成非現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，同步將檢查情況上傳監(jiān)管系統(tǒng)。

（三）現(xiàn)場(chǎng)檢查

1. 檢查準(zhǔn)備

市區(qū)兩級(jí)生態(tài)環(huán)境管理部門(mén)應(yīng)組織不少于2名檢查人員參與現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查人員中應(yīng)配備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)人員，必要時(shí)應(yīng)配備執(zhí)法人員。檢查人員須在檢查前通過(guò)監(jiān)管系統(tǒng)了解被檢查機(jī)構(gòu)的資質(zhì)范圍、監(jiān)測(cè)能力、主要監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)類(lèi)別、關(guān)鍵崗位人員、儀器設(shè)備、近期監(jiān)測(cè)計(jì)劃等情況，研判問(wèn)題線索，制定檢查計(jì)劃，清點(diǎn)檢查告知書(shū)、檢查表等檢查材料，并攜帶必要的儀器設(shè)備。檢查人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后通知被檢查機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人或指定代表人，出示檢查告知書(shū)，并告知相關(guān)權(quán)利和義務(wù)。

2. 機(jī)構(gòu)采樣現(xiàn)場(chǎng)檢查

市區(qū)兩級(jí)生態(tài)環(huán)境管理部門(mén)應(yīng)通過(guò)監(jiān)管系統(tǒng)提前了解被檢查機(jī)構(gòu)近期采樣計(jì)劃，充分結(jié)合排污單位自行監(jiān)測(cè)檢查情況，確定采樣現(xiàn)場(chǎng)檢查的點(diǎn)位，依據(jù)《上海市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)社會(huì)化服務(wù)機(jī)構(gòu)采樣現(xiàn)場(chǎng)檢查表》（附件2），通過(guò)見(jiàn)證采樣過(guò)程、查看設(shè)備耗材、查閱原始記錄、詢(xún)問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)人員等方式開(kāi)展檢查，拍照記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，填寫(xiě)檢查結(jié)果和不符合問(wèn)題描述，必要時(shí)，檢查人員在現(xiàn)場(chǎng)可以同步采集平行樣品用于后續(xù)環(huán)節(jié)的監(jiān)管。市區(qū)兩級(jí)生態(tài)環(huán)境管理部門(mén)應(yīng)在檢查工作完成2個(gè)工作日內(nèi)將檢查情況上傳監(jiān)管系統(tǒng)。

3. 機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所檢查

市區(qū)兩級(jí)生態(tài)環(huán)境管理部門(mén)應(yīng)通過(guò)監(jiān)管系統(tǒng)提前了解被檢查機(jī)構(gòu)備案信息，依據(jù)《上海生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)社會(huì)化服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所檢查表》（附件3），通過(guò)核對(duì)備案信息、見(jiàn)證樣品制備和分析測(cè)試過(guò)程、查閱原始記錄臺(tái)賬、查看儀器設(shè)備和實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所環(huán)境條件、詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員等方式開(kāi)展檢查，拍照記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，填寫(xiě)檢查結(jié)果和不符合問(wèn)題描述，必要時(shí)，檢查人員可以攜帶盲樣或加標(biāo)樣等質(zhì)控樣，通過(guò)復(fù)現(xiàn)分析過(guò)程、質(zhì)控樣測(cè)試、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)等方式進(jìn)行檢查。市區(qū)兩級(jí)生態(tài)環(huán)境管理部門(mén)應(yīng)在收到市生態(tài)環(huán)境局推送檢查對(duì)象后的10個(gè)工作日內(nèi)完成機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所檢查，在檢查工作完成2個(gè)工作日內(nèi)將檢查情況上傳監(jiān)管系統(tǒng)。

五、整改要求與結(jié)果應(yīng)用

市區(qū)兩級(jí)生態(tài)環(huán)境管理部門(mén)應(yīng)督促被檢查機(jī)構(gòu)在檢查后的10個(gè)工作日內(nèi)完成整改，并填寫(xiě)《上海市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)社會(huì)化服務(wù)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查整改單》（附件4），通過(guò)監(jiān)管系統(tǒng)提交整改單和證明材料，市區(qū)兩級(jí)生態(tài)環(huán)境管理部門(mén)應(yīng)在收到整改材料后的5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)機(jī)構(gòu)整改情況進(jìn)行確認(rèn)。

市區(qū)兩級(jí)生態(tài)環(huán)境管理部門(mén)每季度通過(guò)監(jiān)管系統(tǒng)向市生態(tài)環(huán)境局報(bào)告檢查工作開(kāi)展情況（附件5），檢查中發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)或排污單位涉嫌存在《環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)弄虛作假行為判定及處理辦法》（環(huán)發(fā)〔2015〕175號(hào)）中篡改、偽造或指使篡改偽造監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)相關(guān)情形的，市區(qū)兩級(jí)生態(tài)環(huán)境管理部門(mén)在依法依規(guī)處理的同時(shí)，還應(yīng)及時(shí)將有關(guān)情況報(bào)告市生態(tài)環(huán)境局。